Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2386220
Monto de la Factura
₲ 22.369.398
Nro. Solicitud de Transferencia
33227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.369.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69188
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.635.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.635.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados