Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 24.994.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.994.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70355
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.779.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.779.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248700
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil