Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003670
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157035
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76790
Monto Contrato
₲ 36.827.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.652.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.652.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253183
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas