Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 9.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70354
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional