Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007435
Monto de la Factura
₲ 1.461.855
Nro. Solicitud de Transferencia
73731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.456.150
Retención DNCP
₲ 5.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83541
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.786.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.786.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero