Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006142
Monto de la Factura
₲ 4.962.845
Nro. Solicitud de Transferencia
13739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.962.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83541
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.786.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.786.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero