Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015475
Monto de la Factura
₲ 3.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92898
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
1379
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73673
Monto Contrato
₲ 3.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.927.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo