Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64071
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75514
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.489.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.489.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py