Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84429
Monto Contrato
₲ 5.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.477.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264264
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e impresiones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia