Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 6.294.805
Nro. Solicitud de Transferencia
158175
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.294.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74831
Monto Contrato
₲ 17.407.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.857.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.857.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255762
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles, Papeles y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas