Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043522
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73033
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.011.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.011.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO H1
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py