Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 4.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.554.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83085
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.262.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.262.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265558
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion