Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 1.475.474
Nro. Solicitud de Transferencia
141557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.474
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
501
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76427
Monto Contrato
₲ 1.475.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero