Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
030/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78214
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.079.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.079.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260711
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 11/2013 ADQUISICION DE REMERAS PARA UNIFORME DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación