Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0184395
Monto de la Factura
₲ 9.834.660
Nro. Solicitud de Transferencia
48579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.834.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO ALONZO CHAPARRO
RUC
1688046-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70601
Monto Contrato
₲ 9.834.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.352.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA PAPEL, PRODUCTO PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados