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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 4.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154168
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74670
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.236.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.236.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil