Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 4.755.050
Nro. Solicitud de Transferencia
106160
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74670
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.236.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.236.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil