Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001696
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
2107/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78303
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262394
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESION DE PORTA RETRATOS PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo