Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74782
Monto Contrato
₲ 5.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260099
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión digital para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo