Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 6.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156853
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83098
Monto Contrato
₲ 6.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion