Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 50.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73637
Monto Contrato
₲ 50.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.786.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.786.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social