Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 1.307.050
Nro. Solicitud de Transferencia
40543
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13/13 y 14/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70922
Monto Contrato
₲ 2.157.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion