Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92900
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL AGUAYO RODRIGUEZ
RUC
724321-9
Número de Contrato
1383
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73671
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo