Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1021344
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104589
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73731
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.661.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados