Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74553
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.293.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.293.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260348
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser Color y Monocromáticas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil