Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023264
Monto de la Factura
₲ 77.438.260
Nro. Solicitud de Transferencia
61463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.438.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-68811
Monto Contrato
₲ 99.998.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.598.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.598.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py