Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 13.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.853.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
1451
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82721
Monto Contrato
₲ 13.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.173.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.173.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo