Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017409
Monto de la Factura
₲ 7.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79507
Monto Contrato
₲ 22.582.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.488.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.488.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Para la Senad (2da. Convocatoria)
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas