Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69758
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.830.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y NOTEBOOK
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion