Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 5.686.146
Nro. Solicitud de Transferencia
109391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-68792
Monto Contrato
₲ 79.606.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.000.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.000.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social