Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0260066
Monto de la Factura
₲ 55.859.650
Nro. Solicitud de Transferencia
60614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.859.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71438
Monto Contrato
₲ 55.859.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.636.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.636.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257142
Nombre de la Licitación
CD TV PUBLICA Nº 02/2013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación