Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156090
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71610
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253802
Nombre de la Licitación
ANTIVIRUS
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno