Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008616
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80789
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.732.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.732.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257914
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion