Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 84.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157217
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.741.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82850
Monto Contrato
₲ 84.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.587.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.587.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263849
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y OTROS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion