Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 13.918.165
Nro. Solicitud de Transferencia
161899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.918.165
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83866
Monto Contrato
₲ 77.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.285.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.285.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263934
Nombre de la Licitación
Equipos de sonido para sala de capacitaciones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec