Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
141/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74005
Monto Contrato
₲ 47.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.631.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.631.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257913
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia