Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007721
Monto de la Factura
₲ 20.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.188.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81558
Monto Contrato
₲ 20.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.198.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.198.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo