Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001722
Monto de la Factura
₲ 80.472.204
Nro. Solicitud de Transferencia
82727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.472.204
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81051
Monto Contrato
₲ 80.472.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.547.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.547.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263865
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SET PROYECTO PAC MOVIL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp