Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 2.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
1426/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80176
Monto Contrato
₲ 2.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.126.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo