Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39944
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15/13 y 16/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70921
Monto Contrato
₲ 2.530.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion