Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 53.845.413
Nro. Solicitud de Transferencia
75974
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.845.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81231
Monto Contrato
₲ 104.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.725.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.725.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social