Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1018071
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155202
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77211
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.880.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.880.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados