Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 6.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72205
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.681.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.681.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254530
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Dirección de Publicaciones Oficiales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil