Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009963
Monto de la Factura
₲ 5.034.788
Nro. Solicitud de Transferencia
76786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72931
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.765.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.765.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama