Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 39.821.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.821.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74753
Monto Contrato
₲ 39.821.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.869.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.869.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258212
Nombre de la Licitación
Adquisición Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia