Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
013/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73450
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.449.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.449.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255000
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes