Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS EZEQUIEL SAUCEDO CABALLERO
RUC
3795173-4
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81515
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REJAS METALICAS Y MONOLITO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo