Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200
Monto de la Factura
₲ 5.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71391
Monto Contrato
₲ 46.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.574.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.574.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional