Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 6.562.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.562.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
0042
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74845
Monto Contrato
₲ 6.562.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.241.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.241.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología