Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270246
Monto de la Factura
₲ 16.981.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.981.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
OC N° 02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70224
Monto Contrato
₲ 49.999.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional